Codice Errore Fatturazione Elettronica da controllo dello SDI: significato e definizioni
1. Tutti i codici errore.
Qui di seguito trovi tutti i codici errore della fattura elettronica.
Codice 00001
Nome file non valido
Il nome deve essere più o meno così:
IT il tuo codice fiscale_00001.xml
in caso di fattura PA – invece – sarà così:
IT il tuo codice fiscale_00001.xml.p7m
Codice 00002
Nome file duplicato
Codice 00404
E’ stato già trasmesso un file con identico contenuto
Codice 00003
Le dimensioni del file superano quelle ammesse
(e cioè cinque mega – 5 MB)
Codice 00102
La firma elettronica apposta al file non risulta valida
Codice 00100
Certificato di firma scaduto
Codice 00101
Certificato di firma revocato
CLICK TO TWEET
Codice 00104
La CA (Certification Authority) ha ha emesso il certificato di firma non risulta nell’elenco delle CA affidabili
Codice 00107
Il certificato di firma non è valido
Codice 00103
Alla firma elettronica apposta al file manca il riferimento temporale
Codice 00105
Il riferimento temporale associato alla firma elettronica apposta al file, è successivo alla data di ricezione di quest’ultimo
Codice 00106
Il file compresso è vuoto, oppure non è leggibile
Codice 00200
File non conforme al formato
Codice 00201
Non è possibile procedere con ulteriori controlli perché gli errori di formato presenti nel file superano il numero massimo previsto
Codice 00400
A fronte di un’aliquota pari a zero, la Natura non è stata indicata o non è stata correttamente valorizzata
(si ricorda che la natura N6-Reverse Charge è compatibile con l’indicazione dell’aliquota 0 solo per le fatture emesse, mentre è compatibile solo con l’aliquota diversa da 0 per le fatture ricevute)
Codice 00401
A fronte di un’aliquota diversa da zero, è stata indicata una natura non compatibile con l’operazione
Codice 00420
A fronte di Esigibilità IVA uguale a S (Split-Payment), per Natura è stato indicato N6 (Reverse Charge)
Una operazione con natura N6 (Reverse Charge) non può prevedere una modalità di versamento dell’IVA in regime di “split payment”
Codice 00424
L’aliquota non è indicata in termini percentuali
L’aliquota IVA va indicata secondo la rappresentazione percentuale.
Per indicare un’aliquota IVA del 22% (ad esempio) occorre inserire il valore “22.00” e non “0.22”.
Codice 00431
A fronte di Tipo Documento uguale a TD07 (fattura semplificata) o TD08 (nota di credito semplificata), gli Identificativi Fiscali e gli Altri Dati Identificativi del Cessionario/Committente non sono stati valorizzati
(almeno uno dei due deve essere presente nel file)
Codice 00432
A fronte di Tipo Documento uguale a TD01 (fattura), TD04 (nota di credito) o TD05 (Nota di debito), gli Identificativi Fiscali del Cessionario/Committente non sono stati indicati
Codice 00433
L’Imposta o l’Aliquota non sono state valorizzate
(devono essere entrambe presenti nel file, a meno che il TipoDocumento sia uguale a TD07, fattura semplificata, o TD08, nota di credito semplificata)
Codice 00434
Imposta e Aliquota non coerenti
L’aliquota IVA e l’imposta presenti in un blocco di dati di riepilogo sono giudicate non coerenti quando:
– l’aliquota IVA è pari a zero e l’imposta è diversa da zero
– l’aliquota IVA è diversa da zero, l’imposta è pari a zero ed il valore zero di quest’ultima non è giustificabile con un basso valore dell’imponibile, cioè quando [aliquota * imponibile] / 100 > 0.00
Codice 00435
Detraibile e Deducibile non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento agli stessi Dati Riepilogo
Uno stesso importo non può essere riferito a spese che siano contemporaneamente deducibili e detraibili
Codice 00436
Data Registrazione antecedente alla data del documento
La data di registrazione di un documento indicata nel file di tipo DTR non può risultare anteriore alla data del documento stesso.
Il controllo riguardante il codice 00436 viene effettuato anche nel caso di tipo documento uguale a TD12 ma solo se presente il campo 3.2.3.1.2 <Data>
Codice 00442
La rettifica non è possibile perché i dati risultano già annullati
Non è possibile rettificare il documento indicato nel file di rettifica in quanto risulta già annullato
Codice 00443
L’annullamento non è possibile perché i dati risultano già annullati
Non è possibile annullare il documento o il file indicati nel file di annullamento in quanto sono già stati precedentemente annullati
Elenco dei controlli effettuati sul file Dati Fattura
Codice 00444
Il file originario indicato nel campo IdFile non esiste
Nel file di rettifica/annullamento è stato indicato l’identificativo di un file che non esiste
Codice 00445
Il file indicato nel campo IdFile non è il file originario
Il file di rettifica/annullamento deve rettificare/annullare il file originario e non file di rettifica/annullamento
Codice 00446
Posizione non trovata all’interno del file originario
La posizione del documento indicata nel file di rettifica/annullamento non è una posizione esistente all’interno del file indicato come file oggetto di rettifica/annullamento
Codice 00447
Un file di rettifica non deve contenere più di un documento
Con un file di rettifica è possibile modificare un solo documento alla volta
Codice 00460
Il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore
In un file di tipo DTR è possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intra-comunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11).
Questo però è consentito solo se il paese della controparte (cedente/prestatore) è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – GB – EL – IE – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE – HU)
Codice 00461
Il Tipo Documento non è ammesso per le fatture emesse
In un file di tipo DTE non è possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intra-comunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11)
Codice 00462
La Data deve essere valorizzata
(può non esserlo solo per Tipo Documento uguale a TD12, documento riepilogativo)
In un file di tipo DTR la data del documento deve essere sempre indicata, a meno che non si tratti di documento riepilogativo (TD12) nel qual caso è opzionale
Codice 00464
Gli Identificativi Fiscali del Cedente/Prestatore non sono stati valorizzati
(tale circostanza è ammissibile solo a fronte di Tipo Documento uguale a TD12, documento riepilogativo)
In un file di tipo DTR gli identificativi fiscali del cedente/prestatore devono essere sempre indicati, a meno che non siano stati riportati soltanto dati di documenti riepilogativi (TD12)
Codice 00467
Con riferimento allo stesso blocco Cessionario/Committente, sono stati riportati i dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento
In un file di tipo DTE non possono essere contemporaneamente presenti, per uno stessa controparte (cessionario/committente), dati relativi a documenti riepilogativi (TD12) e dati relativi ad altre tipologie di documento; la presenza di un documento TD12 non ammette, con riferimento alla stessa controparte (cessionario/committente), tipologie di documento diverse da TD12
Codice 00468
Con riferimento allo stesso blocco Cedente/Prestatore, sono stati riportati i dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento
Codice 00469
Il soggetto che ha firmato il file non corrisponde né al firmatario del file originario né al soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario
Codice 00470
E’ stata modificata la partita IVA e/o il codice fiscale del soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario
Codice 00301
La partita IVA del Cedente/Prestatore non è valida
(se vuoi puoi verificare la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00302
Il Codice Fiscale del Cedente/Prestatore non è valido
(se vuoi controllalo nell’apposita pagina dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00303
La partita IVA del Rappresentante Fiscale non è valida
(se vuoi verifica la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00305
La partita IVA del Cessionario/Committente non è valida
(se vuoi verifica la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00306
Il Codice Fiscale del Cessionario/Committente non è valido
(se vuoi controllalo nell’apposita pagina dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00600
Soggetto non autorizzato alla trasmissione
Codice 00500
Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria.
(se vuoi verifica la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Il controllo riguardante il codice 00500 viene effettuato solo per tipo documento diverso da TD12 oppure, se uguale a TD12, solo per dati fatture emesse (DTE)
Codice 00501
Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria.
(se vuoi verifica la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Il controllo riguardante il codice 00501 viene effettuato solo per tipo documento diverso da TD12 oppure, se uguale a TD12, solo per dati fatture ricevute (DTR).
Codice 00502
Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria
(se vuoi verifica la partita Iva andando all’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate – cliccando qui)
Codice 00503
La data del documento non è compatibile con il periodo di riferimento
I controlli riguardanti i codici 00503 e 00504 producono segnalazione quando un file, ricevuto entro il termine ultimo stabilito per l’invio dei dati fattura relativi al periodo di riferimento, presenta il campo <Data> (per DTE) o il campo <DataRegistrazione> (per DTR) antecedente al termine iniziale del periodo stesso.
Codice 00504
La data di registrazione del documento non è compatibile con il periodo di riferimento
I controlli riguardanti i codici 00503 e 00504 producono segnalazione quando un file, ricevuto entro il termine ultimo stabilito per l’invio dei dati fattura relativi al periodo di riferimento, presenta il campo <Data> (per DTE) o il campo <DataRegistrazione> (per DTR) antecedente al termine iniziale del periodo stesso.
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